1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-637-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Impresión de Material de Difusión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-130-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 403750 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian rivera contreras Razón Social CRISTIAN ADRIAN RIVERA CONTRERAS R.U.T. 12.219.874-k Sucursal cristian rivera contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Atado   Impresión de Material de Difusión 10.000 volantes 10x50 4 plisados a todo color papel couche $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Atado   Impresión de Material de Difusión 6.000 volantes 12x24 plisado simple a todo color papel couche $ 725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000

Total Neto	$ 2.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.750
TOTAL OC	$ 2.528.750