1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-703-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio informático soporte técnico. Horas extras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se confeccionará nueva orden de compra por error en valor señalado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 32618,82 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestorh Ltda. Razón Social SOC ADMINISTRADORA GESTORH LIMITADA R.U.T. 76.191.820-6 Sucursal Gestorh Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA INFORM DESDE 624-13-LE13 10,5 HORAS EXTRAS, REALIZADAS LOS DÍAS 25 Y 31 DE OCTUBRE 2014; FACTURA Nº 709. SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA INFORM DESDE 624-13-LE13 $ 171.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.678 $ 171.678

Total Neto	$ 171.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.619
TOTAL OC	$ 204.297