1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-971-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624-93-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-93-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 288000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancarlosvega Razón Social JUAN CARLOS VEGA VARGAS R.U.T. 12.218.425-0 Sucursal juancarlosvega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad “PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS PARA DESARROLLAR Y MANTENER UN ARCHIVO AUDIOVISUAL CON COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL”   $ 2.592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.000 $ 2.592.000

Total Neto	$ 2.592.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 288.000
TOTAL OC	$ 2.880.000