1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624038-21-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención aire acondicionado Sto. Domingo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION SANTO DOMINGO Razón Social DIBAM R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIBAM R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Santo Domingo N° 1138 Comuna Santiago Centro Impuesto 1313280 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo N° 1138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivantoledoespinosa Razón Social IVAN FRANCISCO TOLEDO ESPINOSA R.U.T. 9.495.619-6 Sucursal Ivantoledoespinosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida     $ 6.912.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.912.000 $ 6.912.000

Total Neto	$ 6.912.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.313.280
TOTAL OC	$ 8.225.280