1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624038-22-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Aumento de servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624038-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION SANTO DOMINGO Razón Social DIBAM R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIBAM R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Santo Domingo N° 1138 Comuna Santiago Centro Impuesto 324900 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo N° 1138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco alejandro Razón Social Francisco Gonzalez Cardenas R.U.T. 11.925.007-2 Sucursal francisco alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida   Aumento de servicios correspondiente a reparaciones correctivas $ 1.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000

Total Neto	$ 1.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.900
TOTAL OC	$ 2.034.900