1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624891-17-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-9-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624891-9-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AERODROMO MOCOPULLI Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Mocopulli 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999010 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli Comuna Dalcahue Impuesto 90820,95 Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción horario Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 16:30 y viernes de 8:30 a 15:30 hrs. facturación .la factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada -Esta Institución retiene por todas las compras un impuesto del 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Razón Social LUIS SEBASTIAN GARCIA FUENTES R.U.T. 17.927.923-1 Sucursal EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 33 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES $ 14.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.005 $ 478.005

Total Neto	$ 478.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.821
TOTAL OC	$ 568.826