Orden de Compra. Nº624891-19-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 624891-21-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 624891-19-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 624891-21-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AERODROMO MOCOPULLI
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2819 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli
Comuna Dalcahue
Impuesto 144400
Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
facturación
VI.- DEL PAGO
VI.1 La orden de compra se emitirá por el monto total, el pago de los productos, se
efectuará mediante transferencia electrónica y conforme al siguiente detalle:
a) Factura Comercial electrónica por igual monto a la orden de compra.
b) Certificado de Conformidad por la Recepción conforme del Servicio
VI.2 El pago, se efectuará mediante transferencia bancaria al banco y cuenta corriente que
indique el adjudicatario a los correos electrónicos alexandra.calfiman@dgac.gob.cl;
fanny.bovet@dgac.gob.cl; mario.riverao@dgac.gob.cl y paula.vera@dgac.gob.cl,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recepción de la factura
electrónica y certificados de conformidad por cada evento del contrato.
VI.3 El proveedor adjudicado, solo podrá emitir la factura electrónica una vez que se haya
realizado la respectiva recepción conforme por parte de la Inspección Fiscal, lo
anterior se informará por medio de correo electrónico.
VI.4 La factura deberá indicar en su glosa que es pagadera dentro de los treinta (30) días
corridos siguientes a su recepción conforme, que se encuentra afecta a eventuales
retenciones y/o descuentos y al impuesto del 2%, establecido en el artículo 37 de la
Ley N° 16.752.
VI.5 Las facturas deberán ser dirigida a nombre de: Dirección General de Aeronáutica
Civil R.U.T. 61.104.000-8, Aeródromo Mocopulli, Ruta 5 Sur, Kilometro 1167,
Comuna de Dalcahue.
VI.6 La factura deberá ser enviada al repositorio de facturas electrónicas de la DGAC,
correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio
de Impuestos Internos (SII).
VI.7 La Dirección General de Aeronáutica Civil, rechazará la factura electrónica en los
siguientes casos:
• Si es entregada en forma anticipada (antes de obtener la recepción conforme por parte
de la Inspección Fiscal).
• Si no ha sido enviada al correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl.
• Si su glosa no contiene la información mínima exigida en el punto anterior.
incumplimiento del proveedor y procedimiento para aplicacion de medidas derivadas de incumplimiento
VII.- INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
Se contempla el pago de multas por incumplimiento en el plazo de entrega establecido en la Orden
de Compra, cuando la responsabilidad de este, recaiga en el proveedor adjudicado.
El proveedor adjudicado (Vendedor) incurrirá en multas por cada día hábil administrativo de atraso
en el cumplimiento del plazo de ejecución de la totalidad o parcialidad del servicio adquirido. Las

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multas, se calcularán como un 2% del valor NETO del producto adquirido y aplicable a las
cantidades que se entreguen atrasadas, respecto al plazo de entrega establecido en la orden de
compra, con un tope de 10 días hábiles administrativos.
En caso de que el atraso supere el tope de los 10 días hábiles administrativos, la DGAC, podrá
poner término anticipado a la contratación perfeccionada a través de la Orden de Compra.
Para los casos en que el proveedor no hubiera aceptado formalmente la Orden de Compra, a través
de www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de su envió, y sin embargo
haya entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerara que el plazo de
entrega comenzó el segundo día hábil desde él envió de la Orden de Compra. Lo mismo se
considerará para aquellos proveedores que acepten las órdenes de Compra posterior a las 24
Horas siguientes a la fecha de su envió.
VIII.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DEL
INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
En caso de que sea detectada una situación que amerite la aplicación de multa por incumplimiento
del proveedor adjudicado, por parte de la DGAC, se le notificara al proveedor mediante correo
electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen, el monto de la multa y
la forma de pago. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá
un plazo de cinco (5) días hábiles, para presentar sus descargos o alegaciones por escrito en el
Área de Logística del Aeródromo Mocopulli, ubicada en Ruta 5 Sur, Kilómetro 1167, Comuna de
Dalcahue, de lunes a jueves de 08:30 a 16:30 hrs y los días Viernes de 08:30 a 15:30 hrs.
Una vez realizados los descargos por parte del contratista, o en su defecto, una vez transcurrido
el plazo de cinco (05) días hábiles sin que la empresa haya formulado descargo alguno, la DGAC,
procederá a aplicar la multa de la forma en que le fue notificada.
Si el vendedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DGAC, tendrá un plazo de
hasta treinta (30) días hábiles, a contar de la recepción de los mismo, para rechazarlos o acogerlos.
En caso de que el proveedor resulte disconforme con la aplicación de la multa, podrá hacer uso de
los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, de conformidad a las normas en ella establecidas.
Las multas por incumplimiento antes señaladas, deberá enterarse a elección del Vendedor,
conforme a una de las siguientes modalidades:
a) Pago directo del Vendedor, en forma administrativa y sin forma de juicio, dentro de cinco (5) días
hábiles contados desde la notificación que la cursa. En el evento de que se hayan presentado
descargos y estos fueren rechazados, el pago de la multa deberá efectuarse dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto fundado que desestime su reclamación y
curse la multa.
b) Deduciéndolas el Comprador de la factura representativa de estado de pago, lo que bajo
circunstancias alguna implica que el precio del bien adquirido, se modifica por dicha imposición.
No se aplicarán multas al proveedor adjudicado cuando las faltas en que este hubiera incurrido,
sean resultado directo de caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo a la definición del articulo
cuarenta y cinco del Código Civil, circunstancias que el proveedor adjudicado deberá comunicar
por escrito a la DGAC, tan pronto tome conocimiento del impedimento y encontrándose vigente el
plazo para el cumplimiento de la obligación en que incide. Dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de la referida comunicación el proveedor adjudicado deberá acreditar debida y

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suficientemente el imprevisto que lo afecta. La DGAC, deberá pronunciarse sobre su aceptación o
rechazo dentro de igual termino.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABYPAS
Razón Social ABYPAS INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.707.236-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABYPAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal2UnidadMANTTO. HOJAS DE ESTRUCTURA PORTÓN AUTOMÁTICO.  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30171505
Puertas de metal2UnidadMANTTO. MOTORES ELÉCTRICOS PORTÓN AUTOMÁTICO.   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Total Neto $ 760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.400
TOTAL OC $ 904.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.322.181-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.794.017-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.707.236-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.759.642-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.690.365-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.