1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624891-44-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-6-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624891-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AERODROMO MOCOPULLI Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Mocopulli 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 2669 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli Comuna Dalcahue Impuesto 19151544 Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturación XIII.- DEL PAGO XIII.1 El pago, correspondiente al precio total de contrato, se efectuará mediante transferencia electrónica y conforme al siguiente detalle: XIII.1.1 El precio mensual del servicio deberá ser facturado por el contratista, por mes vencido y en moneda nacional. Dicho precio será pagado contra presentación por el contratista a la DGAC, de los siguientes documentos: a) Factura Comercial electrónica por igual monto. b) Certificado de Conformidad del servicio correspondiente al período de facturación. XIII.2 El pago de las sumas antes mencionadas, se efectuará mediante transferencia bancaria al banco y cuenta corriente que indique el adjudicatario en los documentos requeridos para la contratación, y dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recepción de la factura electrónica y certificados de conformidad por cada evento del contrato. XIII.3 El contratista, solo podrá emitir la factura electrónica una vez que se haya verificado su cumplimiento contractual, hecho que será confirmado mediante el Certificado de conformidad correspondiente, emitido por el Inspector Fiscal designado para tal efecto. XIII.4 La factura deberá indicar en su glosa que es pagadera dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a su recepción conforme, que se encuentra afecta a eventuales retenciones y/o descuentos y al impuesto del 2%, establecido en el artículo 37 de la Ley N° 16.752. P á g i n a 18 | 25 XIII.5 La factura deberá ser enviada al repositorio de facturas electrónicas de la DGAC, correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). XIII.6 La Dirección General de Aeronáutica Civil, rechazará la factura electrónica en los siguientes casos: • Si es entregada en forma anticipada (antes de ser firmado el Certificado de Conformidad por parte del Inspector Fiscal). • Si no ha sido enviada al correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl. • Si su glosa no contiene la información mínima exigida en el punto anterior. XIII.7 Será requisito indispensable para cursar los pagos a que se refiere el contrato, que el contratista acredite encontrarse al día en sus obligaciones laborales y previsionales (mes anterior que se presentó la factura), al tenor de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, lo que deberá ser demostrado mediante la presentación del formulario F30-1 y la nómina de pago o copias de liquidación de remuneraciones y cotizaciones de seguridad social.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sensec, Security Razón Social SECURITY MYG R.U.T. 76.679.985-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sensec, Security Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad servicio de vigilancia para el Aerodromo Mocopulli, segun bases de licitacion somos una empresa jurídica, en materia de seguridad privada, es decir, una empresa de recursos humanos orientada a entregar servicios en areas, terrestre, marítima y aeronáutica civil, con una basta experiencia en esta materia, trabajamos con un concepto $ 100.797.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.797.600 $ 100.797.600

Total Neto	$ 100.797.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.151.544
TOTAL OC	$ 119.949.144