1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624891-93-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-36-E219 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 624891-36-E219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AERODROMO MOCOPULLI Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Mocopulli 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli Comuna Dalcahue Impuesto 106811,16 Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOHANNA ANDREA MUÑOZ MEDINA Razón Social JOHANNA MUÑOZ R.U.T. 15.219.710-1 Sucursal JOHANNA ANDREA MUÑOZ MEDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 5 Unidad según bases y anexos de licitación adjunta 5 letreros bajo especificaciones tecnicas requeridas $ 133.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.975 $ 668.975

Total Neto	$ 668.975
Descuento	$ 106.811
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.811
TOTAL OC	$ 668.975