1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-123-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra 0401 SDF-1601-1912, ARRIENDO TECNOLOGIO ARMADO STAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 3095900,09 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADIS Razón Social DISENOS ESCENOGRAFICOS MADIS LIMITADA R.U.T. 76.919.980-2 Sucursal MADIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002) FERIAS 1010002 (993002) FERIAS; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(11) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 100.000(162) $ 16.294.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.294.211 $ 16.294.211

Total Neto	$ 16.294.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.095.900
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.390.111