1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-135-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 306_63368/2026_ ADQ. DE IMPLEMENTOS PARA LA ENFERMERIA 625-114-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0020470060000002140500000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 14089,83 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orange Service Razón Social ORANGE SERVICE SPA R.U.T. 76.612.187-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Orange Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151506 Contenedores de comida domésticos de usar y tirar 1 Unidad BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 20 LITROS BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 20 LITROS $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.990 $ 49.990 30161702 Tarimas 1 Unidad ESCABEL 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES ESCABEL 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES $ 24.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.167 $ 24.167

Total Neto	$ 74.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.090
TOTAL OC	$ 88.247