1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-166-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 625-52-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS HÁBILES DESDE EL ENVIO DE LA O/C. ORDEN DE COMPRA SUJETA A MULTA, EXCEDIENDO EL PLAZO DE ENTREGA. 1.- NECESIDAD DE LA UNIDAD 2.- COD. PPTO.: 29-07-001-260-261-03-33-70-97 3.- Nº DE CONTROL: 2008500.. Proveniente de Licitación 625-52-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna -1 Impuesto 47310,95 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO LTDA R.U.T. 50.032.710-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231605 Form22/renov/win/2009 1 Unidad Form22/renov/win/2009 FORM.22/RENOV./WIN/2009 $ 114.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.048 $ 114.048 43231605 FUT/renov/win/2009 1 Unidad FUT/renov/win/2009 F.U.T./RENOV./WIN/2009 $ 134.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.957 $ 134.957

Total Neto	$ 249.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.311
TOTAL OC	$ 296.316