1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-166-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CL.EM.SBA. 19/P/034, REPARACION DE AZOTEA. DESDE 625-39-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 625-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño & Construcción Razón Social MAURICIO SERGIO CIFUENTES JUICA R.U.T. 7.255.779-4 Sucursal Diseño & Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad REPARACION DE 4º PISO, DEL COMANDO LOGISTICO (DESARMES, DEMOLICIONES, PREPARACION DE LOSA PARA IMPERMEA.. PROV E INST. DE MEMBRANA ASFALTICA, ASEO, EXTRACCION DE ESCOMBROS Y ENTREGA 100% CONFORMIDAD) DE ACUERDO A VISITA A TERRENO DETALLADA EN BASES ADMINI REPARACION DE 4º PISO, DEL COMANDO LOGISTICO (DESARMES, DEMOLICIONES, PREPARACION DE LOSA PARA IMPERMEA.. PROV E INST. DE MEMBRANA ASFALTICA, ASEO, EXTRACCION DE ESCOMBROS Y ENTREGA 100% CONFORMIDAD) DE ACUERDO A VISITA A TERRENO DETALLADA EN BASES ADMINI $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800