1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-178-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CL FLETE 12/CPG/CARGO TRANS/ROMUALDO MARTINEZ E./ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-169-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047003002000044245042152208007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cargotrans S.A. Razón Social TRANSPORTES CARGOTRANS TARAPACA S A R.U.T. 78.492.420-3 Sucursal Cargotrans S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE DE MENAJE DE CASA TRAMO: ANTOFAGASTA - SANTIAGO 30 MTS3 FLETE DE MENAJE DE CASA TRAMO: ANTOFAGASTA - SANTIAGO 30 MTS3 $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000