1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-20-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra 0210 43 CONTRATO SERVICIO ASEO DELPHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 625-143-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 17404876,28 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad CONTRATACION DE ASEO Y ORNATO EDIFICIO CORPORATIVO DELPHOS AÑO 2012 CONTRATACION DE ASEO Y ORNATO EDIFICIO CORPORATIVO DELPHOS AÑO 2012 (11 MESES DESDE FEBRERO A DICIEMBRE) $ 8.327.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.604.612 $ 91.604.612

Total Neto	$ 91.604.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.404.876
TOTAL OC	$ 109.009.488