1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-238-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 625-87-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESDE EL ENVIO DE LA O/C. GARANTÍA: 12 MESES. Proveniente de Licitación 625-87-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna -1 Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO VASQUEZ GONZALEZ R.U.T. 10.084.803-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario REPARACION DE MESA DE REUNION ENCHAPADA DE 2,80X1,50 MTS. CONS. RASPADO, BARNIZADO, REP. BASE $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 56101532 Mobiliario 14 Unidad Mobiliario REPARACION DE SILLA SHERATON CONS. REPASO BARNIZ RETAPIZADO CONS. RELLENO ESPUMA $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario REPARACION DE MESA MADERA LINGUE DE 2X6" HORIZONTAL $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 56101532 Mobiliario 4 Unidad Mobiliario REPARAR SILLAS, CONSIDERAR REPASO DE BARNIZ RETAPIZADO RELLENO ESPUMA $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700