1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-238-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 625-84-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 625-84-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Santiago Impuesto 408500 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Swan Chile S.A. Razón Social SOC DE SERVICIOS Y ASESORIAS SWAN CHILE S A R.U.T. 79.789.140-1 Sucursal Swan Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA TODAS LAS INSTALACIONES Y RECINTOS DE LA EXPOSICION AEREA DEL DIA 20.SEPT.2009, CONFORME A DETALLE EN ANEXO ADJUNTO Y A LA VISITA A TERRENO DEL DIA 01.SEPT.2009. SERVICIO DE ASEO PARA TODAS LAS INSTALACIONES Y RECINTOS DE LA EXPOSICION AEREA DEL DIA 20.SEPT.2009, CONFORME A DETALLE EN ANEXO ADJUNTO Y A LA VISITA A TERRENO DEL DIA 01.SEPT.2009. $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.500
TOTAL OC	$ 2.558.500