1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-27-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 625-10-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA O/C. Proveniente de Licitación 625-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna -1 Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO SERGIO CIFUENTES JUICA R.U.T. 7.255.779-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Termos 12 Unidad Termos MANTENIMIENTO DE 12 CALIFONT MARCA URSUS TROTTER MODELO E 13 DE ENCENDIDO ELECTRONICO DE TIRO CONTROLADO, CONSIDERA: CAMBIO DE MEMBRANA, AJUSTES DE FIBRA, TERMO CUPLAS, LIMPIEZA DE PARRILLA Y DEL SINFIN, LUBRICACION Y RENOVACION DE LOS ORING. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560