1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-3-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra CL DPTO. APOYO INTERNO, CONT. MANT. JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE MANTENCION DE JARDINES Y AREAS VERDES DE CONJUNTO HABITACIONAL Proveniente de Licitación 29-1128-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna -1 Impuesto 131670 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PSI LIMITADA MULTISERVICIOS R.U.T. 76.515.030-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines SERVICO DE MANTENCION DE JARDINES Y AREAS VERDES DE CONJUNTO HABITACIONAL, MES ABRIL 2007 $ 693.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000

Total Neto	$ 693.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.670
TOTAL OC	$ 824.670