1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-331-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 301 12/436 MANTTO. PLANTA ELEVADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000022214102152206005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 228319,39 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA XIMENA Razón Social SUSANA XIMENA PINO DONOSO R.U.T. 10.975.236-3 Sucursal SUSANA XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad MANTENIMIENTO DE PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. MANTENIMIENTO DE PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.201.681 $ 1.201.681

Total Neto	$ 1.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.319
TOTAL OC	$ 1.430.000