1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-380-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 701_DTYS. 021_ ADQ. DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS 205/55 R17 95V-XL 625-176-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047280281000022401012152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 52975,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MONTANO SPA Razón Social COMERCIAL MONTAÑO SPA R.U.T. 77.929.664-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MONTANO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 6 Unidad ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS 205/55 R17 95V – XL. NEUM.205/55R17 95V GREEN MAX HP010 LING LONG $ 46.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.820 $ 278.820

Total Neto	$ 278.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.976
TOTAL OC	$ 331.796

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto