1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-390-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra 601 99-081-01 ADQ. PAÑOS DE LIMPIEZA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 551 2018 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 106058 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO LIMITADA Razón Social COMERCIAL HURTADO LIMITADA R.U.T. 76.271.857-K Sucursal COMERCIAL HURTADO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA Y ABSORBENTES PARA HIDROCARBURO PACK DE 100 UNIDADES DE 50X40. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. PAÑOS DE LIMPIEZA Y ABSORBENTES PARA HIDROCARBURO PACK DE 100 UNIDADES DE 50X40. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 55.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.200 $ 558.200

Total Neto	$ 558.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.058
TOTAL OC	$ 664.258