1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-415-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra 307 12/2447 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BU-089. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 543 2018 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN VARGAS VARGAS Razón Social JUAN EDUARDO VARGAS VARGAS R.U.T. 2.834.777-4 Sucursal JUAN VARGAS VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad REPARACIÓN PAQUETE RESORTES PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ OF172259 2008, BU-089. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. REPARACIÓN PAQUETE RESORTES PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ OF172259 2008, BU-089. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940