1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-418-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2017 Nombre de la Orden de Compra 0301 12/1765(001)MANTTO. BU-077 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN VARGAS VARGAS Razón Social JUAN EDUARDO VARGAS VARGAS R.U.T. 2.834.777-4 Sucursal JUAN VARGAS VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SACAR Y COLOCAR PAQUETE DELANTERO IZQUIERDO, DES-VENCER PAQUETE, CAMBIAR GOMAS BUJES, CAMBIAR PERNO CENTRO, A VEHÍCULO DE PASAJEROS BU-077. SACAR Y COLOCAR PAQUETE DELANTERO IZQUIERDO, DES-VENCER PAQUETE, CAMBIAR GOMAS BUJES, CAMBIAR PERNO CENTRO, A VEHÍCULO DE PASAJEROS BU-077. $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160