1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-427-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 601 99-008-01 (001), ADQ. ARTÍCULOS PARA MNTTO. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270274000022503012152204012000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 4000 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akcura Constructora Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU R.U.T. 76.113.077-3 Sucursal Akcura Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 2239-10-LP12 Mascaras de soldador 5   (959322 )MASCARA PARA SOLDAR GARMENDIA TERMOPLÁSTICA UNIDAD 976322 (959322) MASCARA PARA SOLDAR GARMENDIA TERMOPLÁSTICA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050 $ 21.050

Total Neto	$ 21.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.050