1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-443-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 0210 27 SERVICIO MENSUAL FUMIGACION Y DESRATIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 625-95-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TANNIA MARCELA URIBE MURILLO Razón Social TANNIA MARCELA URIBE MURILLO R.U.T. 12.500.732-5 Sucursal TANNIA MARCELA URIBE MURILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 2 Unidad SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN DEPENDENCIAS Y ENTORNO DEL EDIFICIO CORPORATIVO DELPHOS NOV.-DIC. SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN DEPENDENCIAS Y ENTORNO DEL EDIFICIO CORPORATIVO DELPHOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000