1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-446-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2015 Nombre de la Orden de Compra 0301 12/2000, ADQ. LIBRETAS NOTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 22904,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresores veas Razón Social IMPRESORES VEAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.640.810-9 Sucursal impresores veas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 10 Unidad no definida LIBRETAS DE TAREAS CON TAPA VINILO, LOGO IMPRESO COLOR ORO, EMPASTE FIJO, DE 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO, SEGUN COTIZACION N° 5140 DEL 26.06.15 LIBRETAS DE TAREAS CON TAPA VINILO, LOGO IMPRESO COLOR ORO, EMPASTE FIJO, DE 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO, SEGUN COTIZACION N° 5140 DEL 26.06.15 $ 12.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.550 $ 120.550

Total Neto	$ 120.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.904
TOTAL OC	$ 143.454