1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-470-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra 0301 12/2717, ADQUISICION DE MADERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 31262,22 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS TARAPACA SPA Razón Social MADERAS TARAPACA SPA R.U.T. 76.113.671-2 Sucursal MADERAS TARAPACA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 3 Unidad RAULI 2 X 5 X 3.6.- RAULI 2 X 5 X 3.6.- $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.142 $ 107.142 11121610 Maderas duras 3 Unidad PINO OREGON NACIONAL 2 X 5 X 3.2.- PINO OREGON NACIONAL 2 X 5 X 3.2.- $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681 11121610 Maderas duras 1 Unidad RAULI 1 X 10 X 3.6.- RAULI 1 X 10 X 3.6.- $ 35.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.715

Total Neto	$ 164.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.262
TOTAL OC	$ 195.800