1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-529-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 0802 20/2011 REPARACION DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE AUDIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 18487 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Ingenieria y Comuni - Casa Matriz Razón Social EMPRESA DE INGENIERIA Y COMUNICACIONES GLOBALDATA R.U.T. 77.851.150-9 Sucursal Empresa de Ingenieria y Comuni - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101514 Amplificadores 1 Unidad REPARACIÓN DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE AUDIO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº GL-281011. REPARACIÓN DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE AUDIO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº GL-281011. $ 97.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.300 $ 97.300

Total Neto	$ 97.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.487
TOTAL OC	$ 115.787