1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-554-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2016 Nombre de la Orden de Compra 0301 12/2687,(001)REPARACION BU 077 CALEFACCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Gac y cia.limitada Razón Social RECTIFICADORA JUAN CARLOS GAC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.032.060-7 Sucursal Juan Carlos Gac y cia.limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad REPARACION BU-077, SISTEMA DE CALEFACCION, LIMPIEZA SISTEMA DE CALEFACCION-RADIADOR, DESMONTAR-MONTAR TERMOSTATO. REPARACION BU-077, SISTEMA DE CALEFACCION, LIMPIEZA SISTEMA DE CALEFACCION-RADIADOR, DESMONTAR-MONTAR TERMOSTATO. $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150