Orden de Compra. Nº625-660-CM25 "301_ ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-660-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 301_ ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000044140022152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 1867478,08
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M RM316 (4619289) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M RM(4619289) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; 5.500 CERRILLOS $ 13.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.282.432 $ 4.282.432
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS RM400 (4630366) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS RM(4630366) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; 5.500 CERRILLOS $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546.400 $ 5.546.400
Total Neto $ 9.828.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.867.478
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 11.696.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.