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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
625-67-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
301_CTTO SVC SEGURIDAD AMUNATEGUI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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625-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
1435449,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
consel capacitaciones seguridad y alarmas spa |
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Razón Social |
CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA
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R.U.T. |
77.037.854-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
consel capacitaciones seguridad y alarmas spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 9 | Unidad | SERVICIO DE SEGURIDAD AMUNATEGUI RELATIVO AL CONTRATO N°06/2024 | SERVICIO DE SEGURIDAD AMUNATEGUI RELATIVO AL CONTRATO N°06/2024 |
$ 839.444,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.554.996
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$ 7.554.996
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Total Neto
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$ 7.554.996
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.435.449
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$ 8.990.445
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.