1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-693-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 303 12/2839 LIMPIEZA Y ASPIRADO DE ALFOMBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000044140022152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 169936 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVASECO ASTRA LTDA. Razón Social LAVASECO ASTRA LTDA R.U.T. 81.991.600-4 Sucursal LAVASECO ASTRA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 559 Metro Cuadrado LIMPIEZA, ASPIRADO ALFOMBRA AUDITORIO DE LA BASE AÉREA LOS CERRILLOS. LIMPIEZA, ASPIRADO ALFOMBRA AUDITORIO DE LA BASE AÉREA LOS CERRILLOS. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.400 $ 894.400

Total Neto	$ 894.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.936
TOTAL OC	$ 1.064.336