1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-727-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 0210 47/2011 ADQ. MAT. FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 15131,22 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADMINISTRACION EDIFICIO DELPHOS, COTIZACION Nº13922 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADMINISTRACION EDIFICIO DELPHOS, COTIZACION Nº13922 $ 79.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.638 $ 79.638

Total Neto	$ 79.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.131
TOTAL OC	$ 94.769