1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-757-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 501 DP-006/2018 (001), ADQ. E INST. CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 625-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210214000022543012152204013000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 1420820 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAG LTDA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MAG LIMITADA R.U.T. 76.285.975-0 Sucursal MAG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Adquisición e instalación de cortinas roller para la División de Abastecimiento y departamento de administración financiera del Comando logístico, ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA N°625-14-LE18.- ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER PARA LA DIVISION DE ABASTECIMIENTO Y DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA N°625-14-LE18.- $ 7.478.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.478.000 $ 7.478.000

Total Neto	$ 7.478.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.420.820
TOTAL OC	$ 8.898.820