1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-784-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 280 284/CONTRATO 41/2019/PAS INT. / SALINAS + 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-16-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047280284000044507032152208007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación AV PEDRO AGUIRRE CERDA 5500, CERRILLOS Comuna Cerrillos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV PEDRO AGUIRRE CERDA 5500, CERRILLOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJES INTERNACIONALES / CHILE-BRASIL(SAO PAULO)-CHILE MARCELO SALINAS C. MAURICIO DIAZ M. PASAJES INTERNACIONALES / CHILE-BRASIL(SAO PAULO)-CHILE MARCELO SALINAS C. MAURICIO DIAZ M. US$ 474,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 948,40 US$ 948,40

Total Neto	US$ 948,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 948,40

Justificación de exención de impuesto