1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-79-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES DESDE EL ENVIO DE O/C., O/C SUJETA A MULTA, EXCEDIENDO PLAZO ENTREGA. 1.- NECESIDAD DE LA UNIDAD 2.- COD. PPTO.: 220400925025104417001 Y 220400926026102227001 3.-Nº CONTROL: 200850073 Y 200850074 4.- 286,24 X 448,67 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico-Depto. Apoyo Interno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna -1 Impuesto 45,7026 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTS AND SERVICES - INSUMOS ORIGINALES Razón Social CARLOS RENE CAVIERES ACUNA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal IMPORTS AND SERVICES - INSUMOS ORIGINALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER HP Q3962A TONER HP LÁSER Q3962A YELLOW 3 Unidad TONER HP Q3962A TONER HP LÁSER Q3962A YELLOW Código: ;Región : RM US$ 80,18 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 240,54 US$ 240,54

Total Neto	US$ 240,54
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 45,70
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 286,24