1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-885-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 301 12/4103, ADQ., EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255257000033370032152906001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 7069,17 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Softline International Chile SpA. Razón Social SOFTLINE INTERNATIONAL CHILE SPA R.U.T. 76.232.892-5 Sucursal Softline International Chile SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   46   (1568378 )DESKTOP HP PRODESK 400 G5 UNIDAD 1570261 (1568378) DESKTOP HP PRODESK 400 G5 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 808,83 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 37.206,18 US$ 37.206,18

Total Neto	US$ 37.206,18
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 7.069,17
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 44.275,35