1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-89-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2015 Nombre de la Orden de Compra 0201 19/P/014 CONFECCION DE LETRERO DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juvima´s Razón Social MARIO BALDOMERO JOFRE AMAYA R.U.T. 5.908.574-3 Sucursal Juvima´s Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad CONFECCION DE LETRERO DE SEGURIDAD FONDO ACRILICO BLANCO, TEXTO PLOTEADO EN NEGRO MED. 111x75,5cm CON 3 BOLSILLOS PORTA NUMEROS 64 PLACAS CON NUMEROS PARA CAMBIO CONFECCION DE LETRERO DE SEGURIDAD FONDO ACRILICO BLANCO, TEXTO PLOTEADO EN NEGRO MED. 111x75,5cm CON 3 BOLSILLOS PORTA NUMEROS 64 PLACAS CON NUMEROS PARA CAMBIO $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050