1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-900-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra 0301 12/900, ADQ. MAQ. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 78588,18 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOIN Razón Social SOIN SPA R.U.T. 52.005.252-6 Sucursal SOIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121602 2239-10-LP12 Aspiradoras 1   (1008667) ASPIRADORA LUSTER POLVO/H2O 80 UNIDAD 1026745 (1008667) ASPIRADORA LUSTER POLVO/H2O 80 UNIDAD; Código: .;Región : RM $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 47121605 2239-10-LP12 Limpiadores de suelo 1   (1008669) ENCERADORA LUSTER WERBER 17 BF 521 UNIDAD 1026747 (1008669) ENCERADORA LUSTER WERBER 17 BF 521 UNIDAD; Código: .;Región : RM $ 259.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.800 $ 259.800

Total Neto	$ 417.800
Descuento	$ 4.178
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.588
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 492.210