1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-914-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra 601_99-055-01_MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 625-30-L124(2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 625-30-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270272000022509032152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 27081,84 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casino J y G Razón Social GENESIS JANETH LAYA GONZALEZ, ELABORACION DE PRODU R.U.T. 77.103.803-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casino J y G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 6 Saco Adhesivo Cerámico en Polvo 25 kg Topex o equivalente. Adhesivo Cerámico en Polvo 25 kg weber $ 23.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.536 $ 142.536

Total Neto	$ 142.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.082
TOTAL OC	$ 169.618