1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625990-72-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION DE BAÑOS Y MUROS DEL DEPTO. 625990-16-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 625990-16-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Contabilidad y Finanzas DECAR Razón Social Carabineros de Chile Direccion de Educacion R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Irarrazabal 4250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile Direccion de Educacion R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Avda. Irarrazabal 4250 Comuna Ñuñoa Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Irarrazabal 4250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Agustín Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ESTRATEGIA SPA R.U.T. 76.426.886-5 Sucursal Sergio Agustín Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida REMODELACION DEL BAÑO Y MUROS DEPTO.DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DECAR Garantía 60 meses. $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000