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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
626529-103-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Traslado de Funcionarios del Programa Autoconsumo (M-619/Dideco) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Pedro
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R.U.T. |
69.073.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Hermosilla 11 |
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Comuna |
San Pedro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Hermosilla 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transporte de pasajeros y escolar |
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Razón Social |
MARCO ENRIQUE ROJAS HUERTA
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R.U.T. |
11.756.115-1 |
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Sucursal |
Transporte de pasajeros y escolar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102301
| Transportes de personal | 1 | Global | Servicio de Traslado de Funcionarios de Programa Autoconsumo por 5 Días. | Servicio de Traslado de Funcionarios de Programa Autoconsumo por 5 Días. |
$ 189.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.000
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$ 189.000
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20102301
| Transportes de personal | 1 | Global | Servicio de Traslado de Funcionarios y Entrega de Materiales de Programa Autoconsumo por 6 Días. | Servicio de Traslado de Funcionarios y Entrega de Materiales de Programa Autoconsumo por 6 Días. |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 439.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 439.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.