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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
626529-196-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención de Camioneta Volkswagen Amarox , PPU: LKPY-47, (M-1117/DIDECO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4497-19-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
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R.U.T. |
69.073.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Hermosilla 11 |
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Comuna |
San Pedro
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Impuesto |
63650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Hermosilla 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-08-2024 |
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Proveedor |
ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS |
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Razón Social |
ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
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R.U.T. |
13.776.975-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Mantención para Camioneta Volkswagen Amarox,
Para Cambio de correa de distribución, tensores de correa y cambio de plumillas.
PPU: LKPY-47,
Según Presupuesto
N°111
Incluye
Repuestos y
Mano de obra.
Desglosados C/IVA:
$214.200 cuenta 22-04-011
$184.450 cuenta 22-06-002. | Mantención para Camioneta Volkswagen Amarox,
Para Cambio de correa de distribución, tensores de correa y cambio de plumillas.
PPU: LKPY-47,
Según Presupuesto
N°111
Incluye
Repuestos y
Mano de obra. |
$ 335.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.000
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$ 335.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.