1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 626788-110-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra FONDOS/DOCENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 626788-13-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Facturación Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pisos manuel san martin Razón Social MANUEL JESUS SAN MARTIN RODRIGUEZ R.U.T. 9.262.186-3 Sucursal pisos manuel san martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL BAÑO DE LAS ALUMNAS DE LA ESCAVE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL BAÑO DE LAS ALUMNAS DE LA ESCAVE PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS, GARANTIA 24 MESES $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000