1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 626788-127-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Facturación Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 44015,4 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1138587) SILLA - VISITA ISPICA 52 X 56 X 82 1160651 (1138587) SILLA - VISITA ISPICA 52 X 56 X 82; Código: -;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 56121804 2239-8-LP14 Escritorio técnico del instructor 2   (1274313) ESCRITORIO - 2 CAJONES LINEA E-1 120 X 60 X 75 1300313 (1274313) ESCRITORIO - 2 CAJONES LINEA E-1 120 X 60 X 75; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 2.340
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.015
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 275.675