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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
626788-23-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS PRESUPUESTARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.040-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.040-0 |
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Dirección de Facturación |
AV BAQUEDANO 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
37656,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV BAQUEDANO 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOCSAN EXEQUIEL |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Sucursal |
JOCSAN EXEQUIEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 14 | Unidad | Esponja pack de 4 unidades (detalles en archivo adjunto) | |
$ 276,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.864
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$ 3.864
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47131502
| Paños de limpieza | 42 | Unidad | Paño esponja pack de 4 unidades | |
$ 892,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.464
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$ 37.464
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53131508
| Tabletas para limpiar las prótesis dentales | 79 | Unidad | Tabletas para estanque WC pack de 3 unidades (detalles en archivo adjunto) | |
$ 1.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.006
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$ 88.006
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52151638
| Cepillo para verduras de uso doméstico | 12 | Unidad | Cepillo para persiana (detalles en archivo adjunto) | |
$ 5.738,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.856
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$ 68.856
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Total Neto
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$ 198.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.656
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$ 235.846
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.