1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 626788-40-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Facturación Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 48182 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotores Gildemeister CAMIONES Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA R.U.T. 79.649.140-k Sucursal Automotores Gildemeister CAMIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536582 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN 1538462 (1536582) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 10(8) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 253.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.588 $ 253.588

Total Neto	$ 253.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.182
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 301.770