1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 626788-50-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra FONDOS DOCENTES / ESCAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Facturación Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 14005,926 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP07 Toallas de papel 8   (49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS 51564 (49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS; Código: 12625;Región : VI $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.912 $ 10.912 14111704 2239-7-LP07 Papel higiénico 34   (69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m 71170 (69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: 12611;Región : VI $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.092 $ 25.092 47131811 2239-7-LP07 Productos de lavandería 4   (151413) DETERGENTE OMO 5 KG 151419 (151413) DETERGENTE OMO 5 KG ; Código: 16312;Región : VI $ 9.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.456 $ 38.456

Total Neto	$ 74.460
Descuento	$ 745
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.006
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.721