1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 626788-69-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUESTARIOS/CINGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.040-0 Dirección de Facturación Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 44866,6 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2020 Título Descripción NOTA SE RETIRAN EN TIENDA LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS EN LA FACTURA EL GIRO DEBE SER "DEFENSA O ACTIVIDADES DE DEFENSA" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 13 Galón pintura para techo ceresita multitecho rojo colonial.   $ 14.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.946 $ 192.946 31211904 Brochas 12 Unidad excelsior profesional de 2 1/2".   $ 1.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.484 $ 23.484 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad rodillo sintético termofusionado de 18 cm. lizcal.   $ 1.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.710 $ 19.710

Total Neto	$ 236.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.867
TOTAL OC	$ 281.007